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通知公告

陜西省科學院2019年部門綜合預算說明

發表日期:2019-03-07來源:放大 縮小

  一、部門主要職責及機構設置 

  陜西省科學院是陜西省人民政府直屬事業單位,內設辦公室、科技處、黨群工作處、監察審計處、組織人事處、院地合作處、財務資產處七個職能處室。本部門從事綜合性自然科學研究,是我省地方科技力量的重要組成部分,以動物、植物、微生物三大學科為基礎,以生物資源保護與開發、生態環境監測與修復、生物技術開發、現代農業與食品安全為研究領域,從公益性、戰略性和適度前瞻性科技創新活動等方面服務于陜西省社會、經濟可持續發展。陜西省科學院機關負責所屬研究所的黨建、領導班子建設、人才隊伍建設、人事工作、學科建設、科研經費管理等。 

  二、2019年年度部門工作任務 

  (一)以黨的十九大和十八屆三中全會精神為指導,按照省委省政府的部署,以改變工作作風和廉潔從業風險防控為抓手,不斷加強領導班子建設、黨風廉政建設和重點領域反腐敗工作。 

  (二)進一步深化科技計劃改革,特別是加強市場化的引導,建立有效的激勵機制,調動科技人員的積極性。緊緊圍繞陜西省的經濟建設,始終堅持科學發展觀,以促進自主創新為基礎,以服務區域經濟社會發展為目標,充分發揮我院生物學優勢,采取跨所跨學科的資源整合,集中精力開展生物資源和生態環境的綜合治理和開發研究。  

  (三)加強學科布局戰略規劃研究,科技創新取得新突破,人才隊伍建設上新臺階。通過科技示范,帶動農民增收,使當地財政收入不斷增加,為陜西省經濟的發展做出較大的貢獻。  

  (四)不斷完善制度建設,抓落實,重實效,加強科研文化建設和作風建設,提高管理和服務水平。 

  三、部門基層預算單位構成及經費管理方式 

  陜西省科學院成立于1978年,從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。 

  納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有5個,包括:   

 

  四、部門人員情況說明  

  截止2018年底,本部門人員編制427人,其中:事業編制427人;實有人員325人,其中:事業人數297人,工勤人數28人。單位管理的離退休人員30人。 

  五、部門國有資產占有使用情況說明  

  截至2018年底,本部門所屬各預算單位共有車輛14輛,單價20萬元以上設備17臺(套)。2019年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上專用設備4臺。本部門無2018年結轉的列權責發生制核算支出涉及的資產購置。    

  六、部門預算績效目標說明  

  2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算當年撥款8107.19萬元,無政府性基金預算。2019年,本部門2018年結轉的列權責發生制核算支出繼續實施績效目標管理。  

  七、2019年部門預算收支說明  

  (一)收支預算總體情況。 

  2019年本部門預算收入總計15520.52萬元,其中一般公共預算撥款8107.19萬元,事業收入3546.80萬元,其他收入3404.72萬元,財政撥款資金結轉461.81萬元。2019年收入較上年增長12.08%,其中一般公共預算撥款收入較上年增長14.16%,收入增長的主要原因為一是2019年收入中包含2018年的結轉列權責發生制核算的財政撥款資金。二是人員工資上調及調增了我單位生物農業研究所人員經費,三是增加了我單位西安植物園基本事業運行費。四是隨著科研水平的提升,橫向科研項目經費的增長。 

  2019年本部門預算支出總計15520.52萬元,其中一般公共預算撥款支出8107.19萬元,2018年的結轉列權責發生制核算的財政撥款支出461.81萬元,無政府性基金撥款支出,事業收入和其他收入安排的支出為6951.52萬元。2019年部門預算支出較上年增長12.08%。其中一般公共預算撥款支出較上年增長14.16%,支出增長的主要原因為一是2019年支出中包含2018年的結轉列權責發生制核算的財政撥款資金。二是人員工資上調及調增了我單位生物農業研究所人員經費,三是增加了我單位西安植物園基本事業運行費。四是隨著科研水平的提升,橫向科研項目經費的增長。     

  (二)財政撥款收支情況。 

  2019年一般公共預算撥款收入總計8569.00萬元,其中:一般公共預算財政撥款為8107.19萬元,2018年的結轉列權責發生制核算的財政撥款支出461.81萬元。2019年財政撥款收入較上年增長了20.67%,收入增長的主要原因為一是2019年收入中包含2018年的結轉列權責發生制核算的財政撥款資金。二是人員工資上調及調增了我單位生物農業研究所人員經費,三是增加了我單位西安植物園基本事業運行費。2019年本部門財政撥款支出總計8569.00萬元,其中一般公共預算撥款支出總計8107.19萬元,2018年的結轉列權責發生制核算的財政撥款支出461.81萬元,無政府性基金撥款支出。2019年財政撥款支出較上年增長了20.67%,支出增長的主要原因為一是2019年財政撥款支出中包含2018年的結轉列權責發生制核算的財政撥款資金。二是人員工資上調及調增了我單位生物農業研究所人員經費,三是增加了我單位西安植物園基本事業運行費。     

  (三)一般公共預算撥款支出明細情況  

  1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。 

  2019年本部門當年一般公共預算撥款支出8107.19萬元,一般公共預算撥款支出較上年增長14.16%,主要原因一是人員工資上調及調增了我單位生物農業研究所人員經費,二是增加了我單位西安植物園基本事業運行費。     

  2、支出按功能科目分類的明細情況 

  2019年本部門一般公共預算預算支出8107.19萬元,其中: 

  1)培訓支出(2050803)9.74萬元,較上年增長了62.33%,主要原因是按照本部門年度工作計劃調增了教育支出。 

  2)科學技術支出(206)7431.73萬元,其中:應用研究(20603)7272.90萬元,科技條件與服務(20605)158.83萬元,科學技術支出較上年增長了31.83%,主要原因是增加了植物園的事業運行費及收支脫鉤核定收入。 

  3)事業單位離退休支出(2080502)106.71萬元,較上年減少了7.8%,主要原因是所屬研究所離退休人員移交養老辦。 

  4)事業單位醫療支出(2101102)253.62萬元 

  5)住房公積金支出(2210201)305.39萬元,較上年減少了2.46%,主要原因是編制公積金的構成因素有所調整。    

  3、支出按經濟分類科目分類的明細情況 

  2019年本部門一般公共預算支出8107.19萬元,其中: 

  1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明 

  工資福利支出(301)4526.43萬元,較上年增長5.98%,主要原因是省財政和人社廳上調了人員工資。 

  商品和服務支出(302)3342.04萬元,較上年增長了111.20%,主要原因是2019年一般公共預算撥款較上年增加(科研項目資金增加),根據本部門年度工作計劃需要,上調了商品服務支出占比。 

  對個人和家庭補助支出(303)103.17萬元,較上年減少了17.23%,主要原因是所屬研究所離退休人員移交養老辦。 

  資本性支出(310)135.55萬元,較上年增長了9.03%,主要原因是將2018年結轉的權責發生制核算數列入2019年部門預算執行。 

  2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明(因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比) 

  2019年本部門一般公共預算預算支出8107.19萬元,其中: 

  對事業單位經常性補助(505)7868.47萬元 

  對事業單位資本性補助(506)135.55萬元 

  對個人和家庭補助(509)103.17萬元 

  4、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況 

  2019年,本部門2018年的結轉列權責發生制核算的財政撥款支出461.81萬元編入2019年部門綜合預算執行。 

  1)按功能支出分類: 

  機構運行支出(2060301)6.57萬元,科學技術支出(2060302)408.96萬元,其他科學技術支出(2069999)46.28萬元 

  2)按部門預算支出經濟分類 

  商品和服務支出(302)455.24萬元,資本性支出(310)6.57萬元 

  3)按政府預算支出經濟分類(因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比) 

  對事業單位經常性補助(505)455.24萬元,對事業單位資本性補助(506)6.57萬元 

  (四)政府性基金預算支出情況。 

  本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。本部門無 2018年的結轉列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出  

  (五)國有資本經營預算撥款收支情況。 

  本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,本部門無2018年的結轉列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出 

  (六)“三公”經費等預算情況 

  2019本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出62.37萬元,較上年減少3.39%,主要原因是壓縮了公務接待和公車運行維護費。其中:無因公出國(境)經費,公務接待費13.46萬元,較上年減少了1萬元,公務用車購置及運行維護費48.91萬元,主要是壓縮了公務接待和公車運行維護費。本部門無2018年的結轉列權責發生制核算的“三公”經費支出。  

  (七)機關運行經費安排情況 

  本部門2019年當年機關運行經費預算安排1965.46萬元,較上年196.71萬元,主要原因是結合2019年本部門的財力情況,壓縮了公用經費支出。本部門無2018年的結轉列權責發生制核算的機關運行費支出。 

  (八)政府采購情況情況。                                                                                      

  2019年當年本部門政府采購預共5071.08萬元。其中,政府采購貨物預算共2804.28萬元、政府采購工程預算1820萬元、政府采購服務預算446.80萬元。 2019年,本部門2018年的結轉列權責發生制核算支出中政府采購資金361.81萬元編入2019年部門綜合預算執行。  

  八、專業名詞解釋 

  1、“一所一品”:根據所屬研究所優勢特長,選準和抓住關鍵研究方向,全力推出一項在全市居一流、在全省領先的特色科研領域,做到人無我有、人有我新、人新我優。“品”既可以是科普、公益類服務地方的社會發展亦或是作為生產力為地方經濟做貢獻的凝練學科,發揮科技的支撐引領作用,推動地方經濟提質增效升級。 

  2、機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

陜西省科學院

2019年3月7日

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